Budget annuel

Préparer l’avenir et renforcer la cohésion de notre ville

Présenté en Conseil municipal le 23 novembre 2023, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2024 a été préparé dans un cadre compliqué, commun à toutes les collectivités : un environnement international agité doublé d’un contexte inflationniste sur l’énergie et l’alimentation. En 2024, la Ville entend malgré tout maintenir un investissement massif pour un Roubaix apaisé, entretenu et renouvelé. Ce programme de développement concerne tous les habitants et tient compte de l’impératif écologique et des enjeux économiques du territoire. Ceci tout en garantissant des services publics locaux de qualité pour tous les habitants grâce au travail effectué pour préserver ses capacités budgétaires. Les grandes lignes du projet de budget primitif 2024 réaffirment la méthode et l’énergie à changer de modèle pour que la ville change et la vie des Roubaisiens avec.

Dynamiser et changer la ville pour améliorer la qualité de vie de tous les Roubaisiens

Présenté en Conseil municipal le 15 décembre 2022, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2023 a été préparé dans un contexte d’incertitudes renouvelées et d’ampleur inédite, assombri par la crise mondiale et les très hauts niveaux d’inflation. La Ville articulera son action en 2023 autour de trois axes : un budget « zéro-gaspi » pour un territoire à la pointe de la transition écologique, l’accélération du renouvellement urbain de Roubaix et l’amélioration de la qualité de vie des Roubaisiens. Ceci, tout en maintenant ses priorités (défense du cadre de vie, sécurité et tranquillité publique, propreté) et en préservant ses capacités budgétaires, notamment celle de son autofinancement. Voici les grandes lignes de ce projet de budget primitif 2023 qui a pour fil conducteur : « changer la ville pour changer la vie des Roubaisiens ».

Développer les priorités du mandat, amortir les effets de la crise sanitaire

Présenté en Conseil municipal le 16 décembre 2021, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2022, le deuxième du mandat, a été préparé dans un contexte d’incertitudes qui restent fortes et nombreuses, lié à la crise sanitaire et à son impact sur notre quotidien.

La Ville entend maintenir ses priorités (défense du cadre de vie, sécurité / tranquillité publique, propreté) et développer ses projets, notamment en matière de renouvellement urbain, pour atteindre son objectif de faire de Roubaix une ville apaisée, régénérée, créative pour tous et avec chacun. Avec la contrainte d’amortir les effets de la crise sanitaire, tout en préservant ses capacités budgétaires et en garantissant un niveau de services publics de qualité aux Roubaisiens.

Voici les grandes lignes de ce nouvel exercice dont le maître-mot reste l’équilibre.

Premier du mandat, le budget primitif 2021 s’inscrit dans le contexte particulier de crise sanitaire dont l’impact financier, déjà fort en 2020, continuera à peser en 2021.
La Ville entend maintenir ses priorités (cadre de vie, sécurité et propreté), mettre en œuvre ses nouveaux projets et amortir les effets de la crise, tout en garantissant un niveau de services publics de qualité aux Roubaisiens : un exercice d’équilibre face à une situation totalement inédite.

Le budget 2020, voté lors du conseil municipal du 13 février 2020, s’élève à 195,8 M€, répartis entre fonctionnement (140,6 M€) et investissement (55,2 M€).

En fonctionnement, la dynamique des recettes (4,79 M€), sans hausse de fiscalité, est plus rapide que celle des dépenses (+3,65 M€). L’autofinancement ainsi dégagé permet de maintenir un volume de dépenses d’investissement hors dette important (42 M€).

La dynamique des recettes de fonctionnement est principalement portée par la hausse des dotations de l’Etat (dotation de solidarité urbaine et dotation politique de la ville). Les dépenses de fonctionnement évoluent à la hausse avec l’ouverture de nouveaux espaces (pôle Petite enfance du Pile, pôle ressources jeunesse, etc.) et le développement de nouveaux projets au service de la population (cité éducative, accompagnement des projets de rénovation urbaine, etc.).

En investissement, le volume des dépenses correspond à la finalisation du programme d’investissement du mandat (pôle Petite enfance du Pile, hôtel de police municipale, églises Saint-Joseph et Saint-Martin, travaux de rénovation énergétique, etc.) et au lancement de nouveaux projets (études et premiers travaux dans le cadre de la rénovation urbaine, rénovation de la toiture de l’hôtel de ville, etc.).

Après avoir diminué d’1M€ en 2019 et atteint 114,5M€, le stock de dette devrait être à nouveau en baisse en 2020 après la reprise de l’excédent 2019.

Le budget 2019 a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2019.

L’année 2018 avait été marquée par un investissement record de 48 M€.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2019 présenté au Conseil Municipal du 7 février et qui préfigure le budget qui a été voté le 4 avril trace les grandes lignes d’un budget volontaire au service des Roubaisiens où l’investissement reste à un niveau élevé avec 44 M€.

Sur le fonctionnement, la ville maintient le cap fixé par le Plan Pluriannuel d’Economies et de Performance des Services (PPEPS) décidé en 2016, en confirmant une maîtrise globale des dépenses de fonctionnement, qui permet des redéploiements en faveur des priorités politiques du mandat.

A l’heure ou plus que jamais les citoyens sont soucieux des dépenses publiques, la Ville de Roubaix confirme son action positive en la matière avec une diminution globale des coûts de fonctionnement de -0,4%.

Les actions au service des Roubaisiens s’articulent toujours autour de 4 grandes priorités pour l’année 2019 : tranquillité et sécurité, cadre de vie et propreté, jeunesse et famille et aménagement du territoire.

Le budget 2018 traduit les priorités politiques du projet municipal. En 2018 le budget est caractérisé par son plus haut niveau d'investissements depuis 10 ans, orienté sur 4 priorités : l'attractivité, l'aménagement du territoire, la jeunesse et la famille.

La Ville de Roubaix maintient son cap en confirmant sa maîtrise globale des dépenses de fonctionnement issue du Plan Pluriannuel d'Economies et de Performance des Services décidé en 2016. Les économies générées sont redéployées en faveur du financement des priorités politiques du mandat.

Compte tenu du contexte de réforme nationale de la taxe d’habitation, la baisse supplémentaire de 10 % du taux de taxe d’habitation, après les 10 % déjà réalisés en 2017, n’a plus de pertinence.

En 2018 le budget prévoit de favoriser le pouvoir d’achat des Roubaisiens, via le lancement d’un chèque activité de 50 euros dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours dans les écoles et une baisse des tarifs de la restauration scolaire.

La fiscalité est l'une des principales ressources des budgets locaux, notamment communaux.

La Ville de Roubaix perçoit les impôts issus de la fiscalité des ménages :

• la taxe d'habitation,
• la taxe foncière sur les propriétés bâties,
• la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Tandis que la Métropole Européenne de Lille (MEL) perçoit :

• la Contribution Economique Territoriale (CET), remplaçante de la taxe professionnelle (TP).

Les taux de l'année 2018

Après avoir baissé de 10 % le taux de taxe d'habitation et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en 2017, le conseil municipal du 28 mars 2018 a voté une stabilisation des taux en 2018 :

• Taxe d'habitation                                                      28,90 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties                29,41 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties        60,74 %

Données publiées au titre de l’article 37 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique :

Contribution financière - publication nominations équilibrées 2023